国网抚顺供电公司：数智赋能风控矩阵 “一企一策”筑牢合规发展屏障

　　中新网辽宁新闻9月28日电 近日，为深入落实国资委穿透式监管要求及国家电网、辽宁省公司风控矩阵建设工作部署，国网抚顺供电公司摒弃“一刀切”粗放管控模式，深耕一企一策差异化风控体系建设，依托制度革新、专业联动、数智赋能多维发力，推动财务资金、实物资产、工程分包等全领域风险管控从标准化普适治理，向精准化、数字化、闭环化治理转型，全面筑牢企业合规经营根基，为地方电力营商环境优化与企业高质量发展保驾护航。

　　风控矩阵落地推进阶段，抚顺供电公司坚持“统一部署、贴合实际、提质增效”原则，搭建“财务部牵头、多专业协同、分层级落实”的全域风控工作机制，统筹发策、运检、营销、建设、物资等多条线业务力量，常态化开展风控专项培训与研讨交流，累计组织集中研学3次，覆盖骨干员工40余人。为保障管控举措贴合基层实际，公司对照国网典设矩阵标准，分批次完成12类核心业务适用性校验与全流程逻辑穿行测试，覆盖333个业务控制点、924条管控措施。

　　结合基层业务痛点与管理短板，公司全面复盘各领域管控漏洞，针对性优化通用制度执行细则、系统管控逻辑与现场作业标准，累计提炼形成16项个性化管控举措，精准补齐风控薄弱环节。同时聚焦营销售电、电网基建、设备资产、财务管理、工程分包等七大高风险领域，梳理细化岗位权责，编制固化系统控制、岗位内控、不相容岗位“三清单”，构建“业务场景-风险点位-控制措施-责任主体-监督评价”五维联动管控框架，实现风控要求清单化、权责边界清晰化、流程管控标准化。

　　针对传统人工审核效率低、漏审风险高、账款逾期频发、资产管控粗放、分包管理松散等行业共性难题，抚顺供电公司以数字化转型为抓手，深度推动业财融合与智能风控落地，依托RPA机器人技术，将风控矩阵管控规则全面嵌入业务系统，打造全流程线上智能校验体系。

　　在财务资金管控领域，公司打通营销与财务业务壁垒，聚焦退电费、购电费支付、分布式光伏结算等核心场景，实现智能风控全覆盖。通过机器人自动抓取业务数据，智能核验用户户号、退费金额、预算配比、上网电量、补贴金额等关键信息，可实时识别数据偏差、超期付款、流程违规等问题，自动暂停异常流程、触发预警提示，彻底替代传统人工筛查模式，有效规避资金错付、结算逾期等风险，大幅压缩业务办理周期，保障政企、电力客户资金结算精准高效。

　　在实物资产管控方面，公司将“一企一策”矩阵体系深度融入资产管理全链条，推动设备管理模式革新。依托风险评估模型与数据化管控手段，推动资产管控从经验驱动转向数据驱动、从被动处置转向主动预防，精准平衡资金投入与风险管控关系，最大化挖掘设备生命周期价值，实现每一台设备可追溯、可管控、可高效利用，筑牢企业资产安全管理底座。

　　在工程分包管理领域，公司聚焦分包准入、现场施工、安全质量、履约考核、工程结算关键环节，开展全方位风险摸排，建立四级风险分级分类标准，按风险等级、业务属性精准施策，落实“一险一策”管控机制。同时搭建部门、项目、现场、班组四级责任体系，将风险点位精准匹配至各岗位，建立事前预防、事中巡查、事后整改销号的全闭环管理模式，彻底扭转分包管理粗放、风险识别滞后、责任落实虚化等问题，显著提升工程项目合规管控与安全质效。

　　为保障风控体系长效落地，公司组建专项工作专班，建立跨专业评审机制，按照“直接引用、补偿优化、个性新增”三类标准，动态迭代风控矩阵内容。常态化开展业务穿行测试与风险自查，建立问题台账销号机制，形成“风险识别-执行管控-监督复核-优化升级”的完整管理闭环，同时积极向上级报送制度、系统、矩阵优化建议，持续完善全域风控治理体系。

　　下一步，国网抚顺供电公司将持续深化风控矩阵迭代升级，不断丰富“一企一策”差异化管控场景，持续拓展数智风控应用边界，健全常态化自查、动态化更新、闭环化整改的长效机制，持续织密全域、全链条、全周期风险防控网络，以精细化、数字化、规范化的内控风控管理，夯实企业合规经营根基，全力赋能抚顺地方经济社会高质量发展。(完)